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Auditorías legales

2019

INFORMES DE AUDITORÍA PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe de Auditoría de Avance del Sistema de Control Interno cuatrimestre noviembre 2018 - marzo 2019
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Informe de Auditoría de Avance del Sistema de Control Interno (marzo - julio)
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INFORMES DE AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Informe Definitivo Auditoría Austeridad del Gasto Público II trimestre 2019
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Informe Definitivo Auditoría Austeridad del Gasto Público I trimestre 2019
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Informe Definitivo Auditoría Austeridad del Gasto Público IV Trimestre 2018.
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INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Informe Ejecutivo de la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable
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INFORME DE AUDITORÍA DERECHOS DE AUTOR

Informe Definitivo Auditoría legalidad del Software, vigencia 2018
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INFORME DE AUDITORÍA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Informe de auditoría gestión por dependencias Vigencia 2018
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INFORMES DE AUDITORÍA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Agosto de 2019)
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Informe de auditoría plan anticorrupción y atención al ciudadano (Abril 2019)
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Informe de auditoría plan anticorrupción y atención al ciudadano
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INFORME DE AUDITORÍA PERSONAL Y COSTOS

Informe personal y costos, vigencia 2018
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INFORME REALIZADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe Rendición de Cuentas
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INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECI.

Informe de auditoría al sistema de control interno - MECI
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INFORME DE AUDITORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Informe auditoría seguimiento a planes de mejoramiento individual, vigencia 2018
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INFORME DE AUDITORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO

INFORMES DE AUDITORÍA REALIZADOS AL EFECTIVO

Informe auditoría realizados al efectivo 2019-1
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INFORME DE AUDITORÍA LEY DE CUOTAS

INFORME DE AUDITORÍA GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME DE AUDITORÍA COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Informe auditoría comité de conciliación
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INFORME DE AUDITORÍA TRÁMITES Y SERVICIOS

INFORMES DE AUDITORÍA A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS (PQRSFD)

Informe Definitivo Auditoría a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias – PQRSFD
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INFORME DE AUDITORÍA LEY DE TRANSPARENCIA.

INFORME DE AUDITORÍA GESTIÓN DE RIESGOS

2018

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado julio a noviembre de 2018
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Informe pormenorizado marzo 2018 julio 2018
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Informe pormenorizado noviembre 2017 marzo 2018
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INFORMES AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público tercer trimestre de 2018
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Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público segundo trimestre de 2018
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Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público primer trimestre 2018
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Informe de seguimiento a la austeridad del gasto público cuarto trimestre 2017
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INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Informe de auditoría al sistema de control interno contable
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INFORME DERECHO DE AUTOR

Informe de auditoría derechos de autor
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INFORME GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Informe de auditoría gestión por dependencias
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INFORMES PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe auditoría seguimiento a planes de mejoramiento segundo semestre 2018
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Informe auditoría seguimiento a planes de mejoramiento primer semestre 2018
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INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Informe auditoría seguimiento a planes de mejoramiento individual, vigencia 2017
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INFORMES REALIZADOS AL EFECTIVO

Informe de auditoría realizada al efectivo cuarto trimestre
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Informe de auditoría realizada al efectivo tercer trimestre
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Informe de auditoría realizada al efectivo segundo trimestre
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Informe de auditoría realizada al efectivo primer trimestre
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INFORME REALIZADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe seguimiento realizado a la rendición de cuentas
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano III cuatrimestre 2018 (anexo)
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Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano III cuatrimestre 2018
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Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano II cuatrimestre 2018
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Agosto 2018
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Abril 2018
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Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano I cuatrimestre 2018
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Informe de auditoría al comité de conciliación vigencia 2017
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PERSONAL Y COSTOS

Informe de auditoría sobre personal y costos vigencia 2017
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TRÁMITES Y SERVICIOS

TRÁMITES Y SERVICIOS
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INFORME A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS (PQRSFD)

Informe a las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD), segundo semestre 2018.
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Informe a las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD) primer semestre 2018.
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INFORME LEY DE CUOTAS

Informe final de auditoría legal realizada cumplimiento a la ley 581 de 2001
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INFORME SUIT

Informe de auditoría de ley a los trámites y servicios registrados en el sistema único de información de trámites - SUIT, vigencia 2017
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INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

Informe final de auditoría legal realizada al Gobierno Corporativo
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2017

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado del estado de Control Interno - Marzo
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Informe pormenorizado del estado de Control Interno - Junio
Informe pormenorizado del estado de Control Interno - Noviembre
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SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe Plan Anticorrupción y Artención al Ciudadano - abril
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Informe Plan Anticorrupción y Artención al Ciudadano - agosto
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Informe Plan Anticorrupción y Artención al Ciudadano - diciembre
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INFORMES AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Informe de austeridad gasto público - mayo
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Informe de austeridad gasto público - julio
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Informe de austeridad gasto público - septiembre
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SEGUIMIENTO A PQRSD

Seguimiento a las PQRFS primer semestre
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Seguimiento a las PQRFS segundo semestre
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SEGUIMIENTO MANEJO DEL EFECTIVO

Primer seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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Segundo seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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Tercer seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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Cuarto seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Informe de Gestión
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Informe de gestión - junio
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Informe de gestión - octubre
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INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Certificado Control Interno Contable
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INFORME DERECHO DE AUTOR

Certificado Derechos de Autor
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INFORME COSTOS DE PERSONAL

Certificado Personal y Costos
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INFORME A LEY DE CUOTAS

Ley de cuotas
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INFORME GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Informe Evaluación por Dependencias
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INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Informes planes de mejoramiento interno y externo - marzo
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Informe planes de mejoramiento interno y externos - julio
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Informe planes de mejoramiento interno y externo - diciembre
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INFORME DE RIESGOS

Informe de Riesgos
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Informe de Riesgos - septiembre
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Informe de Riesgos -diciembre
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GOBIERNO CORPORATIVO

Informe Gobierno Corporativo
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Certificado Evaluación MECI
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CERTIFICADO DE RENDICIÓN CGM

Certificado de la CGM
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CERTIFICADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe de Rendición
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INFORME SEGUIMIENTO AL ACUERDO Nº015

Informe seguimiento al acuerdo n°015
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POLÍTICAS DE GOBIERNO EN LÍNEA

Informe de Gobierno en Línea
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2016

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado Noviembre 2015 - Marzo 2016
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Informe pormenorizado Marzo - Junio
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Informe pormenorizado Julio - Noviembre
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SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe seguimiento al Plan Anticorrupción primer trimestre
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Informe seguimiento al Plan Anticorrupción segundo trimestre
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Informe seguimiento al Plan Anticorrupción tercer trimestre
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INFORMES AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Informe austeridad del gasto primer trimestre
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Informe austeridad del gasto segundo trimestre
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Informe austeridad del gasto tercer trimestre
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Informe austeridad del gasto cuarto trimestre
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SEGUIMIENTO A PQRSD

Seguimiento a las PQRSF primer semestre
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Seguimiento a las PQRSF segundo semestre
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SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe planes de mejoramiento mayo
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Informe planes de mejoramiento septiembre
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Informe planes de mejoramiento diciembre
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INFORME AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Infome de gestión
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INFORME AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Control interno contable
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INFORME DERECHO DE AUTOR

Derechos de autor
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INFORME COSTOS DE PERSONAL

Personal y costos
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INFORME A LEY DE CUOTAS

Ley de cuotas 1
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Ley de cuotas 2
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INFORME GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Informe de auditoría gestión por dependencias
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"SEGUIMIENTO AL MANEJO DEL EFECTIVO"

Primer seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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Segundo seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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Tercer seguimiento trimestral al manejo del efecivo
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Cuarto seguimiento trimestral al manejo del efectivo
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SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CORRUPCIÓN

Informe seguimiento riesgos operativos y riesgos de corrupción - Abril
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Informe seguimiento a riesgos y corrupción - Agosto
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Informe seguimiento riesgos corrupción - Diciembre
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Certificado de rendición
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Evaluación MECI
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SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1308 DE 2014

Seguimiento a la Resolución 1308
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AUDITORIA AL SG-SST

Auditoria al SG-SST
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2015

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado Noviembre 2014 - Marzo 2015
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Informe pormenorizado Marzo - Junio
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Informe pormenorizado Julio - Octubre
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SEGUIMIENTO AL MANEJO DEL EFECTIVO

Informe de arquos caja general y caja menor primer trimestre
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Informe de arquos caja general y caja menor segundo trimestre
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Informe de arquos caja general y caja menor tercer trimestre
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Informe de arquos caja general y caja menor cuarto trimestre

2014

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado Noviembre 2013 - Marzo 2014
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Informe pormenorizado Marzo - Junio
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Informe pormenorizado Julio - Octubre
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2013

INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado del estado de Control Interno - Noviembre
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2019

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