InicioInstitucionalControl InternoEntrega de cargo 2018 – 2021

Entrega de cargo 2018 - 2021


A continuación se relaciona el acta de entrega de cargo de la vigencia 2018 - 2021 y sus anexos, a cargo del Director Operativo de Control Interno:

Acta de entrega de cargo 2018 - 2021
2.1 Rol liderazgo estratégico

2.1.1 Actas del Consejo Directivo

2.1.2 Actas CICCI 2021


2-1-3 Acta_CICCI_19_junio_2019

Ver anexo

2-1-3 Acuerdo 09 de 2019, Estatuto y c digo de tica de la Actividad de Auditoria.

Ver anexo

2-1-4 a. Link formato Autoevaluación auditorías ejecutadas - lista de chequeo

Ver anexo
2.2 Enfoque hacia la prevención

2-2-1 a. Resolución 090 de2020

Ver anexo

2-2-1 b. Links video líneas de defensa

Ver anexo

2-2-2 a. Link video roles de Control Interno

Ver anexo

2-2-2 a. Links videos roles de Control Interno

Ver anexo

2-2-2 b. Material_academico-1 2018

Ver anexo

2-2-2 b. Primera Sesión Julio 11-1 2018

Ver anexo

2-2-2 b. Programación Taller Riesgos 2018

Ver anexo

2-2-2 b. Riesgo Correo_CONVOC TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO RIESGOS INSTITUC 2018

Ver anexo

2-2-2 b. Segunda Sesión Julio25 2018

Ver anexo

2-2-2 b. Tercera Sesión Julio30 - 2018

Ver anexo

2-2-2 c Asistencia Capacitación Riesgos 25082021 2021

Ver anexo

2-2-2 c. AdmondelRiesgo_25082021 (1) 2021-

Ver anexo

2-2-2 c. FormatoPlandeAccinInstitucional2020 2021

Ver anexo

2-2-2 c. Información para PA 2021

Ver anexo

2-2-2 c. link Capacitación Riesgos 2021

Ver anexo

2-2-2 d Planillas de asistencia

Ver anexo

2-2-2 d. Curso MIPG Colmayor

Ver anexo

2-2-2 e Listas de asistencia capacitación Resolución 079

Ver anexo

2-2-2 e Rendición_fechas_Resolución 079

Ver anexo

2-2-2 e. Material académico Resolución 079_2019

Ver anexo
2.3 Rol Relación con entes externos de control

2-3-1 a Listas de asistencia capacitación Resolución 079

Ver anexo

2-3-1 a. Material académico Resolución 079

Ver anexo

2-3-1 a. Rendición_fechas_Resolución 079

Ver anexo

2-3-1 b. Informe-rendicion-de-cuentas 2018

Ver anexo

2-3-1 b. Informe-rendición-de-cuentas 2019

Ver anexo

2-3-1 b. Informe-rendición-de-cuentas 2020

Ver anexo

2-3-1 b. Informe-rendición-de-cuentas_2021

Ver anexo
2.4 Rol evaluación de gestión del riesgo

2-4-1 Link informes de auditorías legales

Ver anexo

2-4-2 Link informes de auditorías basadas en riesgos

Ver anexo

2-4-3 a. Link plan general de auditoría 2018 a 2022

Ver anexo

2-4-3 b. Resolución 089 de 2020 Manual de Auditoria

Ver anexo
2.5 Rol de evaluación y seguimiento

2-5-2 a. Link plan general de auditoría 2018 a 2022

Ver anexo

2-5-2 b. Resolución 089 de 2020 Manual de Auditoria

Ver anexo
2.6 Otros aspectos relevantes

2-6-3 a. Control Interno_riesgos_corrupcion_19_12_18

Ver anexo

2-6-3 a. Riesgos de gestión_ actualizados_30_10_2018

Ver anexo

2-6-3 b. Control Interno_Corrupción26_08_2019

Ver anexo

2-6-3 b. Control Interno_Corrupción07032019

Ver anexo

2-6-3 c. Control Interno_Corrupción12_12_2019

Ver anexo

2-6-3 c. Riesgos de gestión_ actualizados_28_10_2019

Ver anexo

2-6-3 d. Control Interno_Corrupción30_03_2020

Ver anexo

2-6-3 d. Control Interno_Corrupción30_03_2020

Ver anexo

2-6-3 d. Control Interno_Corrupción09112020

Ver anexo

2-6-3 d. Matriz_riesgos_10_08_2020_AJUSTADO agosto 112020

Ver anexo

2-6-3 d. Matriz_riesgos_14_07_2020_V2

Ver anexo

2-6-3 e. Control Interno_Corrup30082021

Ver anexo

2-6-3 e. Control Interno_GDEF13102021

Ver anexo

2-8-1 Resultado índice de desempeño Control Interno

Ver anexo

2-8-2 Medición del desempeño institucional vigencia 2020

Ver anexo

2-8-3 a. Informe Auditoria ASCI, semestre I 2020_v1_final

Ver anexo

2-8-3 b. Informe Auditoria ASCI, semestre II 2020_v2

Ver anexo

2-8-3 c. Informe Auditoria ASCI, semestre I 2021_v3_Definitivo_28_07_2021

Ver anexo

2-8-4 Avances generados en las vigencias acciones y recomendaciones final

Ver anexo

2-8-5 Conclusiones y debilidades

Ver anexo

2-8-6 Resultados evaluación Control Interno Contable

Ver anexo

2-8-7 Recomendaciones Control Interno Contable

Ver anexo

2-8-8 Evaluación PAAC

Ver anexo

2-8-9 Planeación de auditorías 2018 al 2021

Ver anexo

2-8-10 Informes de PMI_E 2018 al 2021

Ver anexo

2-8-11 PM_CGM_RENDIR_FEB10_2021_R1_DEFINITIVO___20210215143152.XLSX-2

Ver anexo

2-8-12 Informes y seguimientos de Ley OCI

Ver anexo

2-8-13 Claves de acceso a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento

Ver anexo

2-8-14 Actas del CICCI 2018_ 2021

Ver anexo

2-8-15 Actas Comité Municipal de Auditoría

Ver anexo

2-8-16 INFORME DEFINITIVO AE COLMAYOR APROBADO POR EL CRA LABS (2021) 2019

Ver anexo

2-8-16 Informe-Definitivo-auditoría-financiera-y-de-gestión-2020-1

Ver anexo

2-8-16 Informe-definitivo-Evaluación-Estados-Financieros-y-Presupuesto-2020

Ver anexo

2-8-17 Recomendaciones evaluación independiente

Ver anexo

2-8-18 Informe de seguimiento y control riesgos

Ver anexo

ENTÉRATE PRIMERO, HAZ PARTE

Al ingresar tus datos aceptas nuestras políticas de datos personales